76 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.655
2. IPC ROGERIO DA SILVA BRITO - MAT: 5410606
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01277/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811294, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. ADM LUIZ AFONSO POMARES DA SILVA - MAT: 73431
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
2. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
3. ADM MANUELLE DA COSTA LOPES - MAT: 57188177
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
4. ADM REGINA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT: 63347
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01278/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810659, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES,
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de
30/07/2021 a 02/08/2021;
1. IPC MARIA DE LOURDES SOUSA FIGUEIREDO - MAT: 5331587
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
2. DPC JOAO LUIS FERRAO TEIXEIRA CORREIA DE ARAUJO - MAT: 5940493
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 1,002.30 ( UM MIL, DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ), para
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01279/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810869, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES,
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de
30/07/2021 a 02/08/2021;
1. ADM SONHIA MARIA TORRES ARAUJO - MAT: 57188920
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
2. ADM SHIRLEY DE NAZARE ALVES DA SILVA - MAT: 70050
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
3. ADM RAIMUNDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 57188110
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 1,503.45 ( UM MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA
E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da
diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01280/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810642, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período
de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. ASS. INF RUDINARDY CAVALCANTE DE ARAUJO - MAT: 57193801
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
2. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
Sexta-feira, 30 DE JULHO DE 2021
3. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
4. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO DE CARVALHO - MAT: 702390
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
5. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 2,505.75 ( DOIS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E SETENTA
E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da
diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01281/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810659, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período
de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. MPC MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES - MAT: 5453224
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
2. IPC RUY GUILHERME NEVES BORGES - MAT: 5065070
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
3. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
4. IPC LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA - MAT: 57231604
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
5. DPC RODRIGO FERNANDES DE MEDEIROS - MAT: 5940538
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
6. EPC PEDRO LAURO DUARTE VIDIGAL - MAT: 64408
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
7. IPC SOLANGE DE SOUSA LOURINHO - MAT: 5553245
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
8. MPC DILERMANO DE ALMEIDA RODRIGUES - MAT: 5453070
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
9. DPC RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
10. IPC ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R$ 501.15)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 5,011.50 ( CINCO MIL, ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01282/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s)
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;
1. DPC RENATA GURGEL SANTOS BORGES - MAT: 5917088
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
2. IPC ELIAS FERREIRA BAIA - MAT: 54193328
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um
total de R$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01283/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de
2021.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810361, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período
de 29/07/2021 a 02/08/2021;
1. EPC EDNA MARIA CARDOSO CORREIA - MAT: 5331250
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R$ 949.52)
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e
149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo
um total de R$ 949.52 ( NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas